ภาษีรายเดือน: ภาษีซื้อ ภ.พ.30 และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

บันทึกภาษีซื้อ

ที่ รายงาน › ภาษีรายเดือน › ภาษีซื้อ กด บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ แล้วกรอกตามใบกำกับภาษีเต็มรูปที่ได้จากผู้ขาย: ชื่อ เลขผู้เสียภาษี 13 หลัก สาขาที่ เลขที่ วันที่ มูลค่าก่อน VAT และ VAT หรือเลือกจากบิลซัพพลายเออร์ที่มี VAT หรือรายจ่ายในสมุดบัญชีที่ระบบแสดงไว้ ใช้ได้เฉพาะร้านที่จด VAT ดาวน์โหลดเป็น Excel หรือ CSV ให้นักบัญชีได้

ขั้นตอน

1. เลือกเดือนภาษี แล้วกด บันทึกใบกำกับภาษีซื้อ
2. กรอกตามใบกำกับภาษี หรือกด บันทึกจากรายการนี้เดือนที่ใช้สิทธิ์ปกติคือเดือนของใบกำกับ ขอในเดือนถัดไปได้ไม่เกิน 6 เดือน
3. กด บันทึก แล้วดาวน์โหลดรายงานภาษีซื้อส่งนักบัญชี

ข้อควรรู้

• เอกสารเลขเดียวกันของผู้ขายรายเดียวกันบันทึกซ้ำไม่ได้ กันขอคืนภาษีซ้ำ
• แก้หรือลบไม่ได้ ถ้าผิดให้กด ยกเลิก พร้อมเหตุผล แล้วบันทึกใหม่
• ต้องมีสิทธิ์จัดการบัญชี ผู้ที่มีแค่สิทธิ์ดูรายงานการเงินจะเห็นเลขผู้เสียภาษีแค่ 4 ตัวท้าย

กระดาษทำการ ภ.พ.30

แท็บ ภ.พ.30 แสดงยอดขายและภาษีขายจากข้อมูลภาษี ณ ตอนปิดบิล หักใบลดหนี้ (แบบเดียวกับรายงาน VAT) ภาษีซื้อจากรายงานภาษีซื้อ และภาษีที่ต้องชำระหรือชำระเกิน ภาษีชำระเกินยกมาจากเดือนก่อนไม่ดึงอัตโนมัติ ให้นักบัญชีกรอกตามแบบที่ยื่นจริงแล้วกด คำนวณ นี่คือกระดาษทำการ ไม่ใช่การยื่นแบบ

หัก ณ ที่จ่าย และพิมพ์ 50 ทวิ

เมื่อจ่ายค่าบริการ ค่าจ้างทำของ ค่าวิชาชีพ ค่าเช่า ค่าโฆษณา หรือค่าขนส่ง และหักภาษีไว้ ที่แท็บ หัก ณ ที่จ่าย กด ออกหนังสือรับรอง 50 ทวิ เลือกผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.3) หรือนิติบุคคล (ภ.ง.ด.53) ประเภทเงินได้ อัตรา 1 2 3 หรือ 5% วันที่จ่ายและยอดก่อน VAT ระบบคำนวณภาษีที่หักให้ แล้วกด พิมพ์ 50 ทวิ ได้ 2 ฉบับ ดาวน์โหลดใบแนบ ภ.ง.ด.3 / ภ.ง.ด.53 ของเดือนส่งนักบัญชีได้

ข้อควรรู้

• เงินเดือนพนักงาน (ภ.ง.ด.1) อยู่ที่หน้าเงินเดือน ไม่อยู่ที่นี่
• ผู้ช่วย AI และ MCP ตอบภาษีซื้อ ประมาณการ ภ.พ.30 และภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องนำส่งได้ โดยไม่แสดงเลขผู้เสียภาษี